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湖北城市職業學校2019年度部門決算公開說明

日期:2020-09-29 來源:財務處 作者:佚名 點擊:
目  錄
一、部門職責
二、機構設置
三、2019年度部門決算情況說明
(一)收支決算的總體情況
(二)決算收入增減變化情況
(三)決算支出增減變化情況
(四)財政撥款收入支出決算情況
(五)一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
(六)“三公”經費支出情況
(七)機關運行經費支出情況
(八)政府采購支出情況
(九)國有資產占用情況
四、2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)績效評級結果應用情況
五、名詞解釋
六、附件
 
 
 一、部門職責
湖北城市職業學校是黃石市政府主辦首批國家級重點中職學校,省首批示范中職學校,第二批國家示范中職學校,現隸屬鄂東職教集團。學校立足黃石,依托武漢城市圈,堅持升學與就業并舉、學歷教育和社會培訓并重的辦學思路,以培養服裝、電子、機電、經貿、醫衛類技能型人才為主,積極服務地方經濟社會發展需求。
主要職責:培養高素質勞動者和技術技能人才,服務經濟社會發展,進行中等教育、成人教育、職業培訓、職業技能鑒定(相關社會服務)。
二、機構設置
   學校教學機構:服裝藝術部、電子信息部、經貿服務部、機電工程部、醫藥衛生部。
學校管理機構:黨政辦公室(含紀委、監察辦公室、工會)、教務處(含科研與信息技術辦公室、校企合作與實習實訓管理辦公室)、學生工作處(含團委、保衛辦公室)、培訓處、招生畢業生就業辦公室(含校友辦公室)、總務處(含財務辦公室、基建辦公室)。
三、2019年度部門決算情況說明
(一)收支決算的總體情況
  2019年決算收入6639.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入6129.05萬元,事業收入510.78萬元。2019年決算支出7226.49萬元。
(二)決算收入增減變化情況
 2019年決算收入6639.83萬元,較上年增加349.56萬元,增幅5.56%,其中:一般公共預算財政撥款收入6129.05萬元,較上年增加340.67萬元,主要為:2019年教育專項減少240萬元;2019年招生人數增加,免學費助學金增加193.67萬元;省獎補資金(含2018年第二批)較上年增加387萬元;事業收入510.78萬元較上年增加8.89萬元,主要原因為2019年招生人數較上年增加。
(三)決算支出增減變化情況
 2019年決算支出7226.49萬元,較上年增加905.78萬元,增幅14.33%,其中:基本支出4291.1萬元較上年減少326.4萬元,主要原因為:基本支出決算收入較上年減少,另一方面學校控制消耗性日常支出;項目支出2935.38萬元,較上年增加1232.19萬元,主要原因有:2019年學生規模增加,免學費及助學金專項支出增加、2017年-2019年省獎補資金項目建設實施完畢。
(四)財政撥款收入支出決算情況
 2019年財政撥款收入決算數為6129.05萬元,2019年財政撥款支出決算數為6715.71萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況
  2019年一般公共預算財政撥款支出決算數為6715.71萬元,其中:基本支出決算數為3780.33萬元。包括工資福利支出3450.71萬元,商品和服務支出285.67萬元,對個人和家庭補助支出43.71萬元,資本性支出0.24萬元。
(六)“三公”經費支出情況
2019年“三公”經費預算數為18.2萬元,其中公務車運行費16萬元,公務接待費2.2萬元。“三公”經費決算數為3.1萬元,其中:公務車運行費2.75萬元,因公出國(境)為0,公務接待費0.35萬元(接待批次9次,人數145人,均在事業收入中開支)。
(七)事業運行經費支出情況
我校 2019 年度事業運行經費支出416.41萬元,比年初預算數增加111.5萬元,增長36.6%。主要原因是:2019年學生規模增加,學校聘請部分專業教師;水電等設施設備更換、零星維修費增加。
(八)政府采購支出情況
本部門 2019 年度政府采購支出總額1530.33 萬元,其中:政府采購貨物支出1080.71萬元、政府采購工程支出263.47萬元、政府采購服務支出186.15萬元。授予中小企業合同金額 1530.33萬元,占政府采購支出總額的100%。
(九)國有資產占用情況
截至 2019 年 12 月 31 日,學校共有車輛2 輛,均為應急保障用車;無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。
四、2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目17個,資金2935.38萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目資金管理規范,科學謀劃、合理安排項目,項目資金使用有制度,資金專款專用、支出公開透明。各項目的實施,切實改善了學校的辦學條件,環境育人、文化育人的氛圍更加濃厚,為學校更好地服務當地經濟創造條件。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,預算完成率152.3%(省級專項收入未納入部門預算),但2019年全年支出執行率達到94.5%,資金使用合規,運行效益良好,特別是專項資金改善了教育教學辦學條件,提高了社會效益和可持續發展性。(見附件1湖北城市職業學校2019年度部門整體支出績效自評表)
(二)部門決算中項目績效自評結果
2019年我校在部門決算中反映所有項目績效自評結果:良。
項目收入支出決算表
        單位:元
  資金來源 支出數 年末結轉和結余
科目名稱(二級項目名稱) 年初結轉和結余 財政撥款 合計 合計
小計 小計
合計 10,079,173.43 23,487,180.00 29,353,785.37 4,212,568.06
  2019年會計考試培訓檢查專項經費   124,400.00 124,400.00 0.00
  2018年會計專業資格考試專項經費 86,104.00   86,104.00 0.00
  2019年度注冊會計師考試工作經費   40,000.00 40,000.00 0.00
  2019年中職教育發展引導獎補資金   4,010,000.00 2,798,593.25 1,211,406.75
  2019年第三批學生資助(中職)   30,000.00 30,000.00 0.00
  2019年中職免學費(第二批)   3,120,280.00 3,120,280.00 0.00
  2019年中職教育發展引導獎補資金   520,000.00 466,080.68 53,919.32
  2019年中職助學金(第二批)   647,100.00 647,100.00 0.00
  伍力軍等5名同志退休一次性補貼   95,500.00 95,500.00 0.00
  2019年中職發展引導獎補資金   1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
  2018年第二批中等職業教育發展引導獎補資金   2,840,000.00 1,879,394.40 960,605.60
  2018年第二批中等職業教育發展引導獎補資金   360,000.00 322,163.61 37,836.39
  2019年中職助學金資金(第一批)   1,002,900.00 1,002,900.00 0.00
  2019年中職免學費資金(第一批)   5,147,000.00 5,147,000.00 0.00
  現代職業教育體系建設工程 639,291.05   639,291.05 0.00
  一次性項目   3,600,000.00 3,600,000.00 0.00
  2019年中職發展引導獎補資金   150,000.00 1,200.00 148,800.00
  2018年中職教育質量提升獎補資金 5,347,280.00   5,347,280.00 0.00
  2017年中等職業教育發展引導獎補助資金 808,697.61   808,697.61 0.00
  2018年秋季中職免學費 3,196,800.77   3,196,800.77 0.00
  2018年秋季中職助學金 1,000.00   1,000.00 0.00
  學校2019年項目資金收入2348.72萬元,支出執行數為2935.38萬元(含上年結轉項目資金支出),支出率125%。主要產出和效益:一是提升學校管理質量,完善校園整體規劃,解決人車分流、封閉管理,確保學校師生生命財產安全;二是改善辦學條件,滿足學生實習實訓需要,完成醫衛、電子、汽修等專業教學實訓條件的配備,實訓場地正常投入使用,保證教學質量;三是改善學生生活條件,為學校增加規模提供有力保障;四是提升學校醫衛專業發展水平質量,為黃石培養醫衛專業人才,提高辦學質量和整體規模效益,促進職業教育發展,為地方經濟做出應有貢獻。
發現的問題及原因:因酒店實訓室項目貨物部分流標,此項目結轉到下年完成。改進措施:一是嚴格執行績效評價相關規定,提高績效管理水平;二是加大項目論證力度。
(三)績效評級結果應用情況
2020年學校加強項目規劃、績效目標管理,所有項目均加大了項目論證力度,加快了執行進度。
五、名詞解釋
1、“三公”經費:全口徑反映單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2、事業運行經費支出:全口徑反映單位基本支出中的公用經費支出,包括商品和服務支出、其他資本性支出等。
六、附件(公開的決算表格)
附件1:
湖北城市職業學校2019年度部門整體支出績效自評表
附件2:
附件2湖北城市職業學校2019年部門決算公開表

湖北城市職業學校
2020年9月28日 
 
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